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乐彩网平台注册2018年预算公开
更新时间:2018-11-06 10:45:47

  目录

  第一部分 市委乐彩网平台注册概况

  一、主要职能
  二、部门预算单位构成

  第二部分 市委乐彩网平台注册2018 年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件: 市委乐彩网平台注册2018 年度部门预算表
  一、部门收支预算总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、财政拨款预算支出情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、一般公共预算基本支出情况表
  七、政府性基金支出情况表
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  第一部分

  市委乐彩网平台注册概况

  一、 市委乐彩网平台注册主要职能

  一、主要职能

  (一)负责制定市直机关党的建设规划。
  (二)指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的政治理论培训。
  (三)指导市直机关党组织配合行政负责人做好思想政治工作和文明建设工作。
  (四)审批市直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记、委员的职务任免。
  (五)指导县区直机关工作委员会的工作。
  (六)指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映部门领导班子和领导干部的情况和问题。
  (七)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作,审批县处级领导干部违反党纪的问题,审批科级党员干部违反党纪的处理决定。
  (八)领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会及市直机关妇女工作委员会工作。
  (九)开展“三亮三评”工作,并成立市“三亮三评”工作领导小组,探索建立作风建设长效机制。
  (十)完成市委交办的其他工作任务。

  二、部门预算单位构成

  市委乐彩网平台注册部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。
  1、市委乐彩网平台注册本级
  2、市委乐彩网平台注册党校
 
  第二部分
  
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2018年度部门预算情况说明
  
  一、收入支出预算总体情况说
  市委乐彩网平台注册2018年收入总计529.34万元,支出总计529.34万元。

  二、收入预算总体情况说明
  市委乐彩网平台注册2018年财政收入预算529.34万元,分别是:一般公共预算518.44万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。
 
  三、
支出预算总体情况说明
  市委乐彩网平台注册2018年财政支出预算529.34万元,其中:基本支出364.94万元,占69%;项目支出164.4万元,占31%。

  四、一般公共预算收支预算总体情况说明
  
市委乐彩网平台注册2018年一般公共预算收支预算518.44万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算减少15.7万元,减少2.9%,主要原因:部分专项工作已完成,未再申请专项经费。               。

  五、政府性基金预算支出情况说明
  市委乐彩网平台注册2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、 “三公”经费支出预算情况说明
  市委乐彩网平台注册2018年,三公经费3万元,其中公务接待费3万元,公务用车运行费、购置费0万元,因公出国经费0万元。比上年持平,原因是:开展工作需要。

  、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况
  2018年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为14.62万元,主要用于保障机关正常运转等经费。
  (二)政府采购支出情况
  2018年我单位及各二级单位政府采购支出0万元。
  (三)国有资产占用情况
  2018年初,我委共占用国有资产615.82万元。(含房屋建筑物价值460万元;一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套);其他固定资产135万元);
  (四)专项转移支付项目情况
  我单位没有专项转移支付项目情况。
  (五)预算绩效目标情况  
  2017年,我委共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金50万元。2018年,我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金50万元。我们在年度总体目标的基础上设置相应的分目标;又根据绩效指标设置相应的一级指标、二级指标、三级指标及指标值。一级指标中设置产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标设置数量指标和质量指标等二级指标;效益指标设置社会效益指标和可持续影响指标等二级指标;满意度指标设置服务对象满意度指标等二级指标;各二级指标又涵盖相关三级指标;指标值根据相应三级指标设定。预算绩效目标的设置能够强化预算管理与绩效考核的指标体系,从决策上、本质上加强对预算管理与绩效和考核的重视力度,保证预算控制、管理、考核、决策以及评估流程的顺利开展,保证单位预算管理更加科学。预算执行完毕之后,及时对党建资金效益开展绩效评估,分析党建资金具体使用情况,保证党建资金运用的合理性。对各个环节中潜在的风险进行评估,制定科学合理的评价指标,降低预算管理的潜在风险,促进党建相关业务开展的科学性及可控性。
 
  第三部分

  名词解释
  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件: 市委乐彩网平台注册2018 年度部门预算表(点击查看大图)
 









 

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